Анализ исполнения доходов и расходов бюджета за 2011–2013 года

Источник: составлен автором на основании данных http://минфинрб. рф

Культура исполнение на 4,6% от плана в связи с поздним поступлением средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Правительства РБ по распоряжению от 26.12.2013 г № 953-р на проведение работ по усилению части стен здания автономного учреждения «Закаменский районный дворец культуры» в сумме 2453,7 тыс. рублей.

Национальная оборона. В данном разделе отражаются расходы поселений по первичному воинскому учету (на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты) за счет субвенций из республиканского бюджета. Исполнение по разделу составило 1485 тыс. рублей, при плане 1485 тыс. рублей или 1,3%. На конец года имеется остаток неиспользованной субвенции в сумме 0,1 тыс. рублей.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность исполнение расходов по разделу составило 368 тыс. рублей или 0,1% плановых назначений.

Национальная экономика составило в 2013 году 50413тыс. рублей или 4,7% на 20149 тыс. рублей больше чем в 2011году.

Жилищно-коммунальное хозяйство бюджета района за 2013 год составило 132701 тыс. рублей или 12,2% годового планового назначения

Жилищное хозяйство расходы составили 48043 тыс. рублей том числе:

– 42 тыс. рублей – техническое обследование дома по ул. Юбилейной, 4

– 141,5 тыс. рублей – ремонт муниципального жилья

– 72123,9 тыс. рублей – переселение граждан из ветхого аварийного жилья согласно программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья», в том числе за счет Фонда содействия и реформирования ЖКХ -69050,2 тыс. рублей, 1964,2 тыс. рублей – долевое софинансирование из республиканского бюджета, 1109,5 тыс. рублей – софинансировапние из местного бюджета.

Образование составило 720552 тыс. рублей, или 89,2%

– Дошкольное образование составили 63895,1 тыс. рублей или 99,9%.

– Общее образование» кассовое исполнение составило 240606,0 тыс. рублей или 97,8% Расходные обязательства по дополнительному образованию составили 29346,7 тыс. рублей (уд. вес – 12,2%)

Культура, кинематография по данному разделу исполнение составило 36792 тыс. рублей или 68,5%.

1. местного бюджета в сумме 9332,8 тыс. рублей, в том числе по статьям расходов:

– оплата труда с начислениями 6479,9 тыс. рублей,

– оплата коммунальных услуг 1731,7 тыс. рублей,

– капитальные расходы 419,7 тыс. рублей,

– материальные расходы 701,5 тыс. рублей.

2. республиканского бюджета в сумме 258,6 тыс. рублей. Средства субсидии направлены на модернизацию здравоохранения в части укрепления материально-технической базы, а именно на ремонт зданий главного корпуса и роддома ЦРБ.

3. федерального бюджета в сумме 17418,3 тыс. рублей. Средства направлены на модернизацию здравоохранения в части укрепления материально-технической базы в сумме 17368,3 тыс. рублей, в части внедрения современных информационных систем в сумме 50,0 тыс. рублей.

Социальная политика по данному разделу составило 3198,9 тыс. рублей или 99,7% годового назначения.

– Пенсионное обеспечение составило 644,7 тыс. рублей или 100% планового назначения. В данном разделе отражаются расходы на выплаты доплаты к пенсии муниципальным служащим.

– Социальное обеспечение населения произведено в сумме 1390,6 тыс. рублей или 99,4% от плана. В данном подразделе отражены следующие расходы:

1. Материальная помощь из резервных фондов Администрации МО, поселений по распоряжениям главы района, поселений в сумме 297,5 тыс. рублей.

2. расходы на обеспечение жильем молодых семей в сумме 1093,1 тыс. рублей, из них федеральные средства 597,7 тыс. рублей, республиканские средства – 247,7 тыс. рублей, средства местного бюджета – 247,7 тыс. рублей. Расходы произведены за счет: 1) остатка на начало года федеральных средств в сумме 264,6 тыс. рублей, республиканских средств в сумме 44,1 тыс. рублей, 2) поступления субсидии в 2011 году из федерального бюджета в сумме 333,1 тыс. рублей, из республиканского бюджета в сумме 203,6 тыс. рублей.

Рассмотрим таблицу 9. Анализируя таблицу индикаторов по направлению характеризующие качество бюджетного планирования видим что удельный вес расходов бюджета муниципального района Закаменского района формируемых в рамках муниципальных (республиканских) целевых программ, в общем объеме расходов бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из республиканского бюджета) за три года увеличивается это говорит о том что расходы бюджета муниципального образования Закаменского района формируемых в рамках РЦП увеличиваются. Индикатор характеризующий утверждение бюджета муниципалитета на очередной финансовый год и плановый период показывает то что за три года Бюджет муниципального образования Закаменского района составлен и утвержден в указанные сроки на очередной финансовый год и плановый период.

Экономическая аналитика:

Характеристика функциональных задач, решаемых в органах налоговой службы
Каждому уровню налоговой системы соответствуют свои функции, а значит и свой состав функциональной обеспечения. На федеральном уровне определяется стратегия всей налоговой системы России, решаются методологические и концептуальные вопросы налогообложения юридических и физических лиц. Кроме того; по ...

Общее описание рынка
Основные потребители продукции - женщины 25-65 лет, ядро целевой аудитории – женщины 30-45 лет, со средним доходом. Эти женщины стремятся потреблять качественные продукты известных премиальных марок. При выборе чая они ищут только высокое качество и превосходный вкус. Они заботятся о своем здоровье ...

Постановка на учет иностранных и международных организаций, имеющих недвижимое имущество и транспортные средства на территории Российской Федерации
Иностранные и международные организации могут иметь в Российской Федерации отделения и использовать указанное имущество в целях деятельности через отделение, при этом имущество может находиться или не находиться в месте нахождения отделения. Иностранные организации могут иметь недвижимость или тран ...