Анализ исполнения доходов и расходов бюджета за 2011–2013 года

Эффективные финансы » Оценка качества бюджетного планирования муниципальных финансов » Анализ исполнения доходов и расходов бюджета за 2011–2013 года

Страница 5

Источник: составлен автором на основании данных http://минфинрб. рф

Культура исполнение на 4,6% от плана в связи с поздним поступлением средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Правительства РБ по распоряжению от 26.12.2013 г № 953-р на проведение работ по усилению части стен здания автономного учреждения «Закаменский районный дворец культуры» в сумме 2453,7 тыс. рублей.

Национальная оборона. В данном разделе отражаются расходы поселений по первичному воинскому учету (на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты) за счет субвенций из республиканского бюджета. Исполнение по разделу составило 1485 тыс. рублей, при плане 1485 тыс. рублей или 1,3%. На конец года имеется остаток неиспользованной субвенции в сумме 0,1 тыс. рублей.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность исполнение расходов по разделу составило 368 тыс. рублей или 0,1% плановых назначений.

Национальная экономика составило в 2013 году 50413тыс. рублей или 4,7% на 20149 тыс. рублей больше чем в 2011году.

Жилищно-коммунальное хозяйство бюджета района за 2013 год составило 132701 тыс. рублей или 12,2% годового планового назначения

Жилищное хозяйство расходы составили 48043 тыс. рублей том числе:

– 42 тыс. рублей – техническое обследование дома по ул. Юбилейной, 4

– 141,5 тыс. рублей – ремонт муниципального жилья

– 72123,9 тыс. рублей – переселение граждан из ветхого аварийного жилья согласно программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья», в том числе за счет Фонда содействия и реформирования ЖКХ -69050,2 тыс. рублей, 1964,2 тыс. рублей – долевое софинансирование из республиканского бюджета, 1109,5 тыс. рублей – софинансировапние из местного бюджета.

Образование составило 720552 тыс. рублей, или 89,2%

– Дошкольное образование составили 63895,1 тыс. рублей или 99,9%.

– Общее образование» кассовое исполнение составило 240606,0 тыс. рублей или 97,8% Расходные обязательства по дополнительному образованию составили 29346,7 тыс. рублей (уд. вес – 12,2%)

Культура, кинематография по данному разделу исполнение составило 36792 тыс. рублей или 68,5%.

1. местного бюджета в сумме 9332,8 тыс. рублей, в том числе по статьям расходов:

– оплата труда с начислениями 6479,9 тыс. рублей,

– оплата коммунальных услуг 1731,7 тыс. рублей,

– капитальные расходы 419,7 тыс. рублей,

– материальные расходы 701,5 тыс. рублей.

2. республиканского бюджета в сумме 258,6 тыс. рублей. Средства субсидии направлены на модернизацию здравоохранения в части укрепления материально-технической базы, а именно на ремонт зданий главного корпуса и роддома ЦРБ.

3. федерального бюджета в сумме 17418,3 тыс. рублей. Средства направлены на модернизацию здравоохранения в части укрепления материально-технической базы в сумме 17368,3 тыс. рублей, в части внедрения современных информационных систем в сумме 50,0 тыс. рублей.

Социальная политика по данному разделу составило 3198,9 тыс. рублей или 99,7% годового назначения.

– Пенсионное обеспечение составило 644,7 тыс. рублей или 100% планового назначения. В данном разделе отражаются расходы на выплаты доплаты к пенсии муниципальным служащим.

– Социальное обеспечение населения произведено в сумме 1390,6 тыс. рублей или 99,4% от плана. В данном подразделе отражены следующие расходы:

1. Материальная помощь из резервных фондов Администрации МО, поселений по распоряжениям главы района, поселений в сумме 297,5 тыс. рублей.

2. расходы на обеспечение жильем молодых семей в сумме 1093,1 тыс. рублей, из них федеральные средства 597,7 тыс. рублей, республиканские средства – 247,7 тыс. рублей, средства местного бюджета – 247,7 тыс. рублей. Расходы произведены за счет: 1) остатка на начало года федеральных средств в сумме 264,6 тыс. рублей, республиканских средств в сумме 44,1 тыс. рублей, 2) поступления субсидии в 2011 году из федерального бюджета в сумме 333,1 тыс. рублей, из республиканского бюджета в сумме 203,6 тыс. рублей.

Рассмотрим таблицу 9. Анализируя таблицу индикаторов по направлению характеризующие качество бюджетного планирования видим что удельный вес расходов бюджета муниципального района Закаменского района формируемых в рамках муниципальных (республиканских) целевых программ, в общем объеме расходов бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из республиканского бюджета) за три года увеличивается это говорит о том что расходы бюджета муниципального образования Закаменского района формируемых в рамках РЦП увеличиваются. Индикатор характеризующий утверждение бюджета муниципалитета на очередной финансовый год и плановый период показывает то что за три года Бюджет муниципального образования Закаменского района составлен и утвержден в указанные сроки на очередной финансовый год и плановый период.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Экономическая аналитика:

Анализ финансового состояния предприятия
В данном разделе курсовой работы производится поэтапный анализ финансового состояния предприятия в динамике. В процессе анализа производится сравнение плановых и отчетных данных. В качестве отчетных данных используются данные индивидуального задания. В качестве плановых показателей используются рез ...

Анализ показателей финансового состояния предприятия
Для характеристики финансового положения предприятия, использования собственных и привлеченных средств используются показатели баланса ф.1. Анализ динамики валюты баланса проводится путем сравнения данных общей стоимости имущества предприятия (валюты баланса) на начало и конец отчетного периода. Дл ...

Происхождение и понятие денег
Деньги — это реальная (или символическая) ценность, которая в данных исторических обстоятельствах обладает наибольшим диапазоном и максимальной степенью ликвидности, т.е. превращением в товары и услуги. Важным открытием в исследовании природы денег стало доказательство их природного происхождения. ...

Категории

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.viewfinance.ru